Оновлення OPZ 1.36.1 станом на 20 вересня 2016 року

У новій версії додано нові форми розрахунків податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів та Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

20 вересня 2016 року вийшло оновлення OPZ 1.36.1

Це оновлення встановлюється тільки на ОПЗ версії 1.36

Оновлення доступно:

- на сайті OPZ.ORG.UA

- на сайті ДФС

Оновлення входить до складу інсталяційного пакета "OPZ. Все в одному файлі.

Не забувайте після установки оновлення перевірити "Довідник документів":

В меню "Довідники" - "Довідник документів" - либо слева поставьте "птичку" отметив все отчеты, либо выберите все нужные вам отчеты и отметьте их "птичкой".

Не забудьте справа нажать кнопку "Зберегти"!

****

Перелік змін та доповнень (версія 1.36.1.0) (станом на 20.09.2016)

Нові версії документів:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.06.2016 № 544 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво» додано наступні форми:

- J0100608 - Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності;

- J0165103 - Додаток ПН до рядка 14 Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, та до рядка 13 Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7;

- J0166203 - Додаток ВП до рядків 18-20, 22-24, 26-28 Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності ;

- J0165303 - Додаток ВД до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 06.1 ВД - 06.4 ВД Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської та до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 05.1 ВД - 05.4 ВД Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

- J0100807 - Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7;

- J0185103 - Додаток ПН до рядка 14 Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, та до рядка 13 Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7;

- J0186203 - Додаток ВП до рядків 17-19, 21-23, 25-27 Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7;

- J0185303 - Додаток ВД до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 06.1 ВД - 06.4 ВД Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності та до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 05.1 ВД - 05.4 ВД Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» додано наступні форми:

- J0101910 - Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації;

- J0119703 - Додаток ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів (прибутків)неприбуткової організацій;

- J0119802 - Додаток ГД до рядків 1.15.2 ГД, 2.6.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків)неприбуткової організації.

З метою удосконалення існуючих електронних сервісів для платників податків додано наступні форми :

- F/J1300104 - Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних;

- F/J1400104 - Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних.

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Схеми даних (XSD):

У розрахунках коригування, складених після 01.04.2016 до податкових накладних, складених до 01.04.2016, мають зазначатись умовні ІПН покупця, які вказані у податкових накладних, до яких вони складені. У відповідності до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженому наказом Мінфіну від 22.09.2014 № 957, надана можливість заповнення поля "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця) значенням "0" для наступних документів:

- F/J201008 - Податкова накладна;

- F/J201208 - Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної Додаток 2 до Податкової накладної.

Довідники вводу:

- spr_sti.xml - "Довідник податкових інспекцій" - станом на 20.09.2016.

Джерело: http://opz.org.ua/