Новые версии документов в Едином окне представления е-отчетности

Как подать налоговую отчетность, чтобы приняли

На официальном портале ГФС Украины по состоянию на 21.08.2018 г. обнародованы дополнения к специализированному клиентскому программному обеспечению для формирования и представления отчетности в «Едином окне представления электронной отчетности» в версии 1.26.10.0 (данный комплект программного обеспечения включает в себя изменения и дополнения с 27.12.2017 г. по 21.08.2018 г. включительно и устанавливается только на релизы Системы версии 1.26.*, при этом все персональные справочники и настройки пользователя остаются неизменными).

Новые версии документов:

во исполнение приказа Минфина Украины от 15.05.2018 г. № 511 (с 01.09.2018 г.):

F/J3000412 — Отчет о суммах начисленной заработной платы (дохода, денежного обеспечения, помощи, компенсации) застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Форма № Д4 (месячная) (приложение 4);

F/J 3040112 — Таблица 1 приложения 4. Начисление единого взноса;

J3040212 — Таблица 2 приложения 4. Начисление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за некоторые категории застрахованных лиц;

J3040312 — Таблица 3 приложения 4. Начисление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, проходящих срочную военную службу;

F/J 3040412 — Таблица 4 приложения 4. Начисление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на суммы денежного обеспечения и на суммы помощи в связи с беременностью и родами;

F/J 3040512 — Таблица 5 приложения 4. Сведения о трудовых отношениях лиц и периоде прохождения военной службы;

F/J 3040612 — Таблица 6 приложения 4. Сведения о начислении заработной платы (дохода, денежного обеспечения) застрахованным лицам;

F/J 3040712 — Таблица 7 приложения 4. Наличие оснований для учета стажа отдельным категориям лиц в соответствии с законодательством;

J3040812 — Таблица 8 приложения 4. Сведения о лицах, ухаживающих за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в соответствии с закон получающих помощь по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и/или при рождении ребенка, при усыновлении ребенка, и лицах из числа неработающих трудоспособных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, фактически осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, а также неработающих трудоспособных лицах, осуществляющих уход за инвалидом І группы или за лицом преклонного возраста, которое по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе или достигло 80-летнего возраста, если такие неработающие трудоспособные лица получают помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством, и начислениях сумм единого взноса за патронатных воспитателей, родителей — воспитателей детских домов семейного типа, приемных родителей, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством;

J3040912 — Таблица 9 приложения 4. Сведения о лицах, проходящих срочную военную службу;

F3000512 — Отчет о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса. Форма № Д5 (годовая) (приложение 5);

F3050112 — Таблица 1 приложения 5. Начисление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

F3050412 — Таблица 2 приложения 5. Наличие оснований для учета стажа отдельным категориям лиц в соответствии с законодательством;

F3005112 — Отчет о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса. Форма № Д5 (годовая) (приложение 5);

F3051112 — Таблица 1 приложения 5. Начисление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

F3051412 — Таблица 2 приложения 5. Наличие оснований для учета стажа отдельным категориям лиц в соответствии с законодательством;

F3000612 — Отчет о суммах добровольных взносов, предусмотренных договором о добровольном участии, которые подлежат уплате, и суммах доплаты. Форма № Д6 (годовая) (приложение 6);

F3060112 — Таблица 1 приложения 6. Сведения о суммах добровольных взносов, предусмотренных договором о добровольном участии, которые подлежат уплате;

F3060212 — Таблица 2 приложения 6. Сведения о суммах доплаты до минимального страхового взноса в соответствии с уведомлением-расчетом;

F3060312 — Таблица 3 приложения 6. Сведения об увеличении или уменьшении сумм обязательств по страховым взносам по результатам проведенной проверки;

F/J 3000712 — Отчет о наступлении несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Форма №Д7 (месячная) (приложение 7);

F/J 3070112 — Таблица приложения 7. Ведомости о застрахованном лице, с которым произошел несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание;

для обеспечения формирования запроса на получение публичной информации по форме, утвержденной приказом Минфина Украины от 04.05.2018 г. № 468 (с 01.08.2018 г.):

F/J 1314002 — Форма для подачи запроса на получение публичной информации, которой владеют органы ГФС;

с целью сервисного обслуживания, создания благоприятных условий и информирования плательщиков НДС (с 01.08.2018 г.):

F/J 1304001 — Запрос о данных показателя ∑Перевищ и сумме налога, рассчитанной с учетом требований п. 2001.9 Налогового кодекса за период;

F/J 1404001 — Извлечение о данных показателя ∑Перевищ    и сумме налога, рассчитанной с учетом требований п. 2001.9 Налогового кодекса за период;

с целью практической реализации Порядка остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.02.2018 г. № 117 (с 01.09.2018 г.):

F/J 1412304 — Решение об учете/неучете Таблицы данных налогоплательщика;

F/J 1413302 — Решение о неучете Таблицы данных налогоплательщика.

Примеры формирования электронных документов ( Excel-файлы):

ПДВ_Дод1_Розрах_кориг_сум_ПДВ(20).xls — Расчет корректировки сумм налога на добавленную стоимость (Д1). Приложение 1 к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (приказ Минфина Украины от 28.01.2016 г. № 21 (в редакции приказов Минфина Украины от 23.02.2017 г. № 276 и 23.03.2018 г. № 381);

ПДВ_Дод5_Розш-ка_под-их_зоб_та_кр-ту(звед)(20).xls — Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (Д5). Приложение 5 к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (приказ Минфина Украины от 28.01.2016 г. № 21 (в редакции приказов Минфина Украины от 23.02.2017 г. № 276 и 23.03.2018 г. № 381).

http://sfs.gov.ua