Регистрация НН/РК: алгоритм от ГФС

Регистрация налоговых накладных и расчетов корректировки к ним отделена от общего функционала Просмотр представленной отчетности в связи со значительными отличиями от другой отчетности. В этом разделе меню пользователи электронного кабинета получают доступ к двум режимам:

- выданные НН/РК

- полученные НН/РК

Выданные НН/РК

В этом окне пользователи электронного кабинета получают перечень всех накладных и расчетов корректировки, поданных через электронный кабинет в соответствующем отчетном периоде, и имеют возможность создавать, редактировать, подписывать и направлять их в ГФС. Отчетный период (месяц, квартал или год) определяется двумя параметрами - годом и месяцем: Год: 2018 Период: январь

Налоговые накладные и расчеты корректировки можно вводить в соответствующем шаблоне, переход к которому обеспечивается нажатием кнопки «Создать». Кроме этого, обеспечивается импорт предварительно созданных документов в других системах. Для импорта предварительно созданных документов выберите «Загрузить».

Совет

Поддерживается пакетное (групповая) загрузка, для этого в окне файлового менеджера выберите группу файлов, например удерживая клавишу Shift и одновременно отмечая файлы левой клавишей мыши.

Созданные загруженные налоговые накладные можно удалить, отредактировать, подписать или отправить с помощью соответствующих кнопок на панели навигационного меню. Все указанные операции, кроме редактировать, можно выполнять пакетом, для этого необходимо отметить группу документов в чек-боксах в левой колонке окна «Выданные НН/РК»:

Окно Выданные НН/РК, групповые операции

Важно

Созданные и отправленные в этом режиме отрицательные расчеты корректировки к налоговым накладным автоматически переадресованы контрагенту (покупателю) и будут доступны этому контрагенту в других системах работы с налоговой отчетностью, включая режим Полученные НН/РК электронного кабинета.

Полученные НН/РК

В этом окне пользователи электронного кабинета получают список отрицательных расчетов корректировок к налоговым накладным, поступившим им на подпись от контрагентов.

Важно

В этом режиме пользователи получают доступ ко всем отрицательным расчетам корректировок к налоговым накладным независимо от пути их отправки. Это означает, что если продавец выписал расчет корректировки к налоговой накладной и послал ее в ГФС с помощью любой другой системы работы с налоговой отчетностью, этот расчет корректировки будет доступен покупателю для подписи в режиме Полученные НН/РК

Получатель отрицательных расчетов корректировок к налоговым накладным в этом режиме имеет возможность просмотреть, подписать и отправить указанный документ на регистрацию в Единый реестр налоговых накладных ГФС.

Примечание

Квитанцию ​​о регистрации или отказе в регистрации отрицательных расчетов корректировок к налоговым накладным получит продавец, однако покупатель получит информацию о регистрации указанного РК в разделах Единый реестр налоговых накладных и Системе электронного администрирования НДС электронного кабинета.

Источник: https://cabinet.sfs.gov.ua/help/tax-i...