Код | Код | I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Обсяги постачання (без податку | Сума податку |
колонка А | колонка Б | |||
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
1
|
| Операції на митній території України, що податковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України:
| х
| х
|
1.1
| Д5
| операції, що оподатковуються за основною ставкою
| 540 000
| 108 000
|
1.2
| Д5
| операції, що оподатковуються за ставкою 7 %
|
|
|
2
|
| Операції з вивезення товарів за межі митної території України
|
| 0
|
…
| …
| …
| ...
| ...
|
9
|
| Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 + 7 (–/+) + 8) колонки Б) | x
| 108 000
|
|
| II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ | колонка А | колонка Б |
10
|
| Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України
| х
| х
|
10.1
| Д5
| з основною ставкою
| 258 370
| 51 674
|
10.2
| Д5
| зі ставкою 7 %
|
|
|
10.3
|
| з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість
|
| х
|
11
|
| Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги
| х
| х
|
… | … | … | ... | ... |
17 |
| Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 12 | х | 51 674 |
Код | Код | III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | Сума податку | |
18 | ДС10 | Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 – рядок 17 декларації 0110) (сума рядків 13 таблиць 1–3 додатка ДС10 до декларації 0121–0123, 0130) (позитивне значення), яке: | 59 158 | |
18.1 | ДС10 | сплачується до державного бюджету | 33 419 | |
18.2 | ДС10
| спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування/поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний | 25 739 | |
19 | ДС10
| Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 9 декларації 0110) (сума рядків 14 таблиць 1–3 додатка ДС10 до декларації 0121–0123, 0130) (позитивне значення) | 2 832 | |
19.1 |
| з рядка 19 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації |
| |
сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 |
|
| ||
20 |
| Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пунк- |
| |
20.1 |
| зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість |
| |
20.2 | Д3, Д4 | підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3) |
| |
20.2.1 |
| на рахунок платника у банку |
| |
20.2.2 |
| у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету |
| |
20.3 |
| зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) пе- |
| |
21 | Д2 | Cума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації 0110) (рядок 19 декларації 0121–0123, 0130) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду) | 2 832 |