|
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|
|
Код |
Операції із зерновими та технічними культурами |
Обсяги |
Сума ПДВ |
|
колонка А |
колонка Б |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Податкові зобов'язання |
|||
|
1 |
Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України (переноситься до рядка 1.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
300 000 |
60 000 |
|
2 |
Операції з вивезення товарів за межі митної території України (переноситься до рядка 2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
|
0 |
|
3 |
Коригування податкових зобов'язань (переноситься до рядка 7 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
|
|
|
4 |
Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1 + 3 (+/–)) колонки Б) (переноситься до рядка 9 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
х |
60 000 |
|
Податковий кредит |
|||
|
5 |
Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України: |
х |
х |
|
5.1 |
– з основною ставкою (переноситься до рядка 10.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
133 950 |
26 789 |
|
5.2 |
– з ставкою 7 % (переноситься до рядка 10.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
|
|
|
6 |
Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги: |
х
|
х
|
|
6.1 |
– з основною ставкою (переноситься до рядка 11.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
|
|
|
6.2 |
– з ставкою 7 % (переноситься до рядка 11.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
|
|
|
6.3 |
послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України (переноситься до рядка 11.4 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
|
|
|
... |
... |
... |
... |
|
12 |
Усього податкового кредиту (сума значень рядків 5.1 + 5.2 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + (переноситься до рядка 17 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
х |
26 789 |
|
Розрахунки за звітний період |
|||
|
13 |
Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 4 – рядок 12) (позитивне значення) (переноситься до рядка 18 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду), яке: |
33 211 |
|
|
13.1 |
підлягає сплаті до державного бюджету (рядок 13 х 0,85) (переноситься до рядка 18.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
28 229 |
|
|
13.2
|
спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування
|
4 982
|
|
|
14 |
Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 – рядок 4) (позитивне значення), яке зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (переноситься до рядка 11.1 таблиці 1 додатка 10 наступного звітного (податкового) періоду) (переноситься до рядка 21 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
|
|