Показатель

Данные бюджетного года с разбивкой по периодам (кварталам)

Всего за год

І квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1

2

3

4

5

6

Объем производства в текущем периоде (шт.)
(это исходные данные, которые берем из бюджета производства)

Сумки

1 280

1 370

1 980

1 830

6 460

Папки

1 540

1 590

2 380

2 230

7 740

Прямые расходы на оплату труда в текущем периоде (квартале)

Сумки

115 200
(1 280 х 90)

123 300
(1 370 х 90)

213 840
(1 980 х 108)

197 640
(1 830 х 108)

649 980

Папки

84 700
(1 540 х 55)

87 450
(1 590 х 55)

157 080
(2 380 х 66)

147 180
(2 230 х 66)

476 410

Всего

199 900

210 750

370 920

344 820

1 126 390