п / п

Отчетный период 2016 года

НП*

НН**

У квартального плательщика налога на прибыль

У годового плательщика налога на прибыль

Сумма НН, уменьшающая НП отчетного периода***

НП к уплате за отчетный период после уменьшения (гр. 3 – гр. 5)

Сумма НН, которая не может быть перенесена в уменьшение НП будущих отчетных периодов (гр. 4 – гр. 5)

Сумма НН, уменьшающая НП отчетного года (гр. 4 в пределах гр. 3)

НП к уплате за отчетный год после уменьшения (гр. 3 – гр. 8)

Сумма НН, которая не может быть перенесена в уменьшение НП будущих отчетных периодов (гр. 4 – гр. 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

I квартал

10 000

12 000

10 000

2 000

2

Полугодие

26 000

24 000

22 000

4 000

2 000

3

Три квартала

30 000

36 000

30 000

6 000

4

Год

47 000

48 000

42 000

5 000

47 000

1 000

* НП – сумма налога на прибыль за отчетный период.
** НН – налог на недвижимость, начисленный за отчетный период (оборот Дт 92 «Административные расходы», 23 «Производство» – Кт 641 «Налог на недвижимость»).
*** Рассчитывается так: ((гр. 4 – гр. 7 предыдущего отчетного периода) в пределах гр. 3) и отражается в стр. 16.2 приложения ЗП к декларации.